主旨：本校112年度內部控制風險評估及內部控制修訂相關事宜，請協助配合辦理，詳如說明，請查照。
說明：

秘書室已於10月2日(一)書函週知各單位進行112年度內部控作業。相關控制作業說明，請詳閱附件書函。
請各單位就所屬之作業項目，重新檢視進行風險評估及自行評估。
各單位所需繳交之相關表格及說明如下：
1.附件一：112年度風險評估項目彙總表(必填!!)
2.附件二：112年風險評估及處理表(若有變更風險值或新增項目之單位必填。)
3.附件三：112年度內控手冊修訂彙整表(必填!!)
4.附件四：若有新增或修改控制項目及內容，則務必填寫附件四之附件一、附件二 ，無則免填。
5.附件五：若有有新增或修改控制項目者，務必同時修正附件五並印出核章後送回，無則免填。
6.附件六：公告-內控手冊10版(word檔)(印出有修改的頁面，置於附件三之後)

以上作業所需填列回覆之相關表單，至多7份資料。
其電子檔及最新版內控手冊等相關資料，將mail至各單位承辦人，亦可至秘書室網頁最新公告消息或內部控制專區下載。
1.如有任何修訂或新增之內容，請以紅色字體標明，刪除處請以紅色雙刪除線標明，以利後續彙整作業。
2.紙本請於112年10月23日(一)下班前，經一級主管核章後併電子檔送回秘書室續辦（電子信箱：tcdyl@nfu.edu.tw）；如無修訂，亦請回傳e-mail及核章後紙本。

若有任何疑義，煩請mail來信或來電(分機:5018)告知~~
感謝各單位之配合處理!!!Thanks.